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《项目支出预算绩效目标申报表》填报说明
发布作者: 发布时间:2016-09-19

按《预算法》第四章 预算编制 第三十二条:“各部门、各单位就按照收支分类科目、预算支出标准和要求,以及绩效目标管理等预算编制规定,根据其依法属于履行行政职能和事业发展的需要以及存量资产情况,编制本部门本单位预算草案”等预算绩效管理要求,明确以收定支、量力而为的原则,体现重要性、紧迫性、基础民生性等轻重缓急要求填报,需要说明内容可加附文档。

一、适用范围

本表适用于业务主管部门和项目单位在申请项目支出预算时填报,作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的重要依据。

二、填报说明

(一)年度:填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如:2014年编报2015年部门预算,填写“2015年”。

(二)项目基本情况。

1、填报单位(盖章):填写单位全称并加盖填报单位公章。

2、项目名称:按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。

3、项目类别:按照项目性质不同,项目支出分为业务类项目、投资类项目、发展类项目。此处只选择投资类项目和发展类项目,在所属选项“□”中划“√”。

4、主管部门:填写项目主管部门(一级单位)全称。

5、主管部门编码:按财政部门规定的预算编码填列。

6、项目实施单位:填写项目用款单位。

7、项目负责人:填写项目用款单位负责人。

8、联系电话:填写项目用款单位负责人联系电话。

9、项目类型:在所属选项“□”中划“√”。

10、项目期限:填写项目整体实施计划开始时间到计划完成时间。

11、项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括财政拨款、事业收入、经营性收入、其他等。

12、测算依据及说明:按项目支出内容分别填写申请资金的测算依据,包括政府出台的政策性文件或相关决议、补助标准、范围、数量及资金配套要求等,用以说明资金测算的合理性。

13、项目单位职能概述:简要描述项目实施单位的职能。

14、项目概况、主要内容及用途:简要描述项目的内容、目的、范围、期限、用途等基本情况;属于跨年度的延续项目,需对上年度绩效目标实现情况进行说明。

15、项目立项情况:分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性分析等。

16、项目实施进度计划:描述本年度项目实施的进度,根据具体细化的实施内容,分别填写计划开始时间和计划完成时间。

(三)项目绩效目标

项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果,分为长期目标和年度目标。

1、长期目标:概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果(跨年度的延续项目)。需要明确总体的计划、时间点、需要的资源及结果。如:国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)中对战略目标(部分)的表述为:“到2020年,基本实现教育现代化,基本形成学习型社会,进入人力资源强国行列。实现更高水平的普及教育。基本普及学前教育;巩固提高九年义务教育水平;普及高中阶段教育,毛入学率达到90%;高等教育大众化水平进一步提高,毛入学率达到40%”等。

2、年度目标:概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

(四)长期绩效指标

长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化,一般包括:

1、产出指标:反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:

数量指标,反映预算部门计划完成的产品或服务数量;如:完成1000人的专业教师培训,修建200公里农村公路,发放1000户低保家庭补贴等。

质量指标,反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;如:教师培训合格率达到90%以上,公路建设技术状况指数达到90%,低保户补贴覆盖比例达到95%等。

时效指标,反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;如:结束培训后高级教师资格达标率达到60%,计划在12月份之前完成道路修建,按时间进度每月发放到低保户等。

成本指标,反映预算部门计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等。如:租用大型会议室费用50万元、印刷培训材料费用30万元,水资源重点监控成本8000/户(比去年下降500/户),水泥、建材、石料价格等。

1)指标内容:根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。如:专业教师培训人数、合格率、达标率,粮油物资达产量,购置专业设备台组数等。

2)指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。对应以上指标内容,如:培训1000人、90%60%2000万吨,100台精密仪器等。

3)备注:其他说明事项。

2、效益指标:反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。

经济效益指标, 指项目支出产生的经济效益。如:实现出口创汇5000万元,农贸市场交易额比改造前同比增长20%等。

社会效益指标,指项目支出产生的社会效益。如:下岗职工再就业率达到60%,适龄儿童入学率达到98%以上,农贸物资产品供需稳定,新修公路缩短了通行时间、提高了运输效率等。

生态效益指标,指项目支出带来的环境效益。如:污水排放量减排1000吨,植被覆盖率达到60%,饮用水源重金属含量下降70%等。

可持续影响指标,指项目支出带来的可持续影响。如:万元GDP能耗下降5%,高级职称占研发人员比重提高5%,水土流失现象得到控制、雾霾天气减少,水质得到明显改善、化学耗氧量COD值降低等。

1)指标内容:根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。如:下岗职工再就业率,水质等级等。

2)指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。对应以上指标内容,如:就业率大于90%,水质改善达到四级。

3)备注:其他说明事项。

3、社会公众或服务对象满意度指标:反映社会公众或服务对象对财政支出效果的满意程度,根据实际细化为具体指标。如:参与培训人员满意度达到90%,人们对政府提供服务的满意率达到95%

1)指标内容:根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

2)指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。

3)备注:其他说明事项。

4、实际操作中确定的长期绩效指标具体内容,可由各部门根据预算绩效管理工作的需要,在上述指标中选取或做另行补充。

(五)年度绩效指标。是对项目本年度绩效目标的细化和量化。具体内容填写参照“长期绩效指标”。

(六)其他需要说明的问题:反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

(七)项目单位审核意见和业务主管部门审核意见:由项目单位、业务主管部门分别进行审核,按照绩效目标申报要求,确认申报资料是否齐全、内容是否详实,并提出建议安排资金的审核意见,加盖公章后报送财政厅各业务处室,同时报送电子文档。

(八)财政部门审核:分为财政部门初审和财政部门复审。初审由管理该项资金的业务处具体审核,并负责存档;复审由预算绩效管理处进行审核。

(九)其他

1、项目单位填报人:填写项目单位具体填报人员姓名。

2、联系电话:填写具体填报人员联系电话。

 

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